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目前有需要收第一季度的服務費，但是第一季度對方也沒付款，也還沒開發票給對方公司，應該怎么做賬呢？是等第二季度收到款了再開發票，再做賬？直接做成借：銀行存款 貸：主營業務收入 銷項？
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于2022-04-09 09:22 發布 ??758次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-09 09:23
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你好，老師，上個月銷售貨物，款已經發收，貨也發了，但未開票，當時是這樣子做的分錄：借應收帳款-A公司10萬，貸主營業務收入10萬，借銀行存款10萬，貸應收帳款-A公司10萬。然后第二個月我才開發票給對方，可以這樣做分錄么？還是不需要做分錄：借：應收帳款-A公司10萬，貸主營業務收入10萬，借應收帳款-A公司 -10萬，貸主營業務收入-10萬？？
答： 是的，對的，是這么做的。
老師，早上好，先收款，后面再開發票的分錄，我不知道怎么做，麻煩老師指導一下1、我現在收到款，未開票是這樣入的分錄，借：應收帳款-A公司，貸：主營業務收入-未開票，借：銀行存款，貸：應收帳款-A公司2、跨月開發票，要怎么做分錄？
答： 借應收賬款負數，貸主營業務收入負數，借營收賬款代主營業務收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
借方銀行存款，貸方主營業務收入
答： 什么情況？為啥不體現增值稅呢？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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