期末其他應收款為負數了，該怎么調整

雁子 追問

2022-04-08 11:09

就是在資產負債表里把應收的負數轉為其他應付款是嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:11

你好，對的是的是這么做。

雁子 追問

2022-04-08 11:12

可是我的金蝶報表系統出來的資產負債表就是付的，要我人為改過來嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:16

你好，你申報的時候修改就可以的，自動出來的，這個不用修改了，如果你想要修改的話，得找你軟件售后給你重新設置一下公式。

雁子 追問

2022-04-08 11:18

這一期是負數，我申報時調整到其他應付款，之后的申報會有影響嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:20

哦，沒有影響的，這個沒有關系。

雁子 追問

2022-04-08 11:30

我的收銀行利息在金蝶利潤表里顯示負數，填申報表時怎么填，也填負數嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:31

對的是的，也是負數的。

雁子 追問

2022-04-08 11:32

可是金蝶里出來的利潤表中營業利潤和申報表中營業利潤不一樣了

郭老師 解答

2022-04-08 11:34

怎么會不一致？借銀行存款，借財務費用負數。

雁子 追問

2022-04-08 11:37

我的分錄就是這么做的啊，可是金蝶里出來的利潤表中營業利潤和申報表中營業利潤就是不一樣了，差了6.51

郭老師 解答

2022-04-08 11:39

好，你申報的兩個表格截圖。

郭老師 解答

2022-04-08 11:39

軟件出來的，和你申報給稅務局的截圖看一下。

雁子 追問

2022-04-08 11:47

好的，這就發了

郭老師 解答

2022-04-08 11:49

第二個圖片為什么沒有財務費用負數？

雁子 追問

2022-04-08 11:55

好的，知道錯誤原因了，謝謝老師

雁子 追問

2022-04-08 11:57

還有就是填殘疾人就業保障金申報表時，職工工資總額必須填上年數嗎，填當年第一季度的可以吧

郭老師 解答

2022-04-08 11:58

好必須填寫是上一年度的，你看下你申報的是不是上億年的。

雁子 追問

2022-04-08 12:00

上一年的工資總額，還是上一年對應的季度工資總額？

郭老師 解答

2022-04-08 12:01

你好上年的工資總額。

雁子 追問

2022-04-08 12:09

通用申報表（工會經費）中應稅項1-3月征期中應該是1-3月應發工資總額，是吧

郭老師 解答

2022-04-08 12:09

是的是的，是一到三月份的應發工資。