應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)留抵余額不一致，補(bǔ)增值稅的那個(gè)申報(bào)表調(diào)增了銷售額，賬需要調(diào)銷項(xiàng)嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 10:36

你好；不一致的話；你調(diào)整銷項(xiàng)稅不行的；你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅和未交增值稅借方差異金額多少？

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-08 11:57

我看過(guò)了，相差2百多，我們二月份留抵的數(shù)據(jù)，是9151.34，還有個(gè)疑問(wèn)，自從我們19年補(bǔ)交了6984.77后，報(bào)表每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)，是不用管嗎？

meizi老師解答

2022-04-08 12:05

你好；這個(gè)意思你想直接調(diào)整嗎？ i直接調(diào)整一筆差異算了

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-08 13:33

可以直接調(diào)整，沒(méi)有什么影響是嗎？

meizi老師解答

2022-04-08 13:39

你好；直接調(diào)整會(huì)影響所得稅的；還得考慮申報(bào)表是不是對(duì)的情況的

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