3日，由人力資源科李金元經辦，將出差到武漢的相關費用單據送交核算會計，共計報差旅費3215元，原從財務科預借現金3000元，余額用現金支付，附件計3張

堅強的睫毛 追問

2022-04-06 20:20

四日由縫紉車間楊紅梅經辦，用農業銀行轉賬支票從中信文具公司購入辦公用品，取得的增值稅專用發票上注明的價款為8000元，稅額為1040元。辦公用品當日發放至各部門其中裁剪車間一千二百元，縫紉車間八百元，整燙車間1500元，后道車間1000元，供應科300元，銷售科500元，財務科900元，設計科700元，人力資源科600元，安保科500元，相關單據交核算會計制單結算號為2350一節，日期為當日附件兩張。

立紅老師 解答

2022-04-06 20:23

同學你好，學堂有規定，不同的問題 ，是需要重新發起提問的，望理解；