老師，你好，賬上已做抵扣進項稅額稅務里沒有如何調整？稅務里已有進項稅賬上沒有如何做？

程芳 追問

2022-04-06 14:20

21年已經抵扣賬上做的是待抵扣，后來調了按進項，票在22年收到賬上做的是應交稅費-增值稅_進項，現在賬上和實際抵扣的金額不符

郭老師 解答

2022-04-06 14:26

你好，那你實際勾選是在幾月份的？

程芳 追問

2022-04-06 14:27

實際勾選在12月

郭老師 解答

2022-04-06 14:29

你好，那你二一年沒有做進去，在2022年補上不就可以了？

程芳 追問

2022-04-06 14:30

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-06 14:39

不用客氣，工作愉快。