老師請問我們是小規模納稅人，我們承包酒店的廚房，酒店每個月15號打上個月的承包費，比如3月份的錢，我估計15號才能收到，那么現在季報的話，用不用做進帳里，怎么做？

陌生人???? 追問

2022-04-06 11:31

老師怎么計提呀？

家權老師 解答

2022-04-06 11:46

借:管理費用-管理費
貸：其他應付款

陌生人???? 追問

2022-04-06 11:50

老師是酒店給我們公司打錢，是這個分錄嗎？

家權老師 解答

2022-04-06 12:09

是酒店給你們打錢，那就等開票或者收到款的時候
做收入賬就是了

陌生人???? 追問

2022-04-06 19:18

我現在要報稅，但是我3月份的收入估計4月15給我打過來，不是權責發生制嗎企業？那么我報稅前這筆沒有收到但是遲幾天收到的錢怎么做？

家權老師 解答

2022-04-06 21:22

按無票收入和開的普票合計填入銷售額