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送心意

圖圖*老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 11:03

你好,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,就是上個(gè)月你認(rèn)證了但是沒(méi)有申報(bào)抵扣,本期進(jìn)行了抵扣。賬面也有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的科目

圖圖*老師 解答

2022-04-06 11:04

一般情況下,都是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,不想抵扣的就留著在抵扣的月份認(rèn)證,這樣也好對(duì)賬

童謠 追問(wèn)

2022-04-06 11:26

前期認(rèn)證了,但未申報(bào)抵扣,以前過(guò)渡期有個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng),不能一次性抵扣,要分兩次抵扣,但現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的規(guī)定,是意思是不是,現(xiàn)在“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”這種情況已經(jīng)不存在了。是這個(gè)意思嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-06 11:33

你的理解正確   但是申報(bào)表里這個(gè)項(xiàng)目還留著

童謠 追問(wèn)

2022-04-06 11:37

那我本月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,我本月未勾選,那這部份未勾選的發(fā)票,在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料二》中,就不需要體現(xiàn)了,等我以后月份勾選的時(shí)候,在勾選的那個(gè)月,填在:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 中填列,是不是這個(gè)意思。

圖圖*老師 解答

2022-04-06 12:22

未勾選的就是沒(méi)有認(rèn)證,申報(bào)表里不顯示的。到你想用它的那個(gè)月,勾選認(rèn)證,然后申報(bào)里會(huì)出現(xiàn)在“本期認(rèn)證相符且本期抵扣”,你理解的正確

童謠 追問(wèn)

2022-04-06 13:02

增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二中的“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中(一)認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票:里面有三種情況:期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,這幾項(xiàng)是不是一般的企業(yè)都不會(huì)涉及,只有一般納稅人輔導(dǎo)期和實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)“先比對(duì)后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人  才會(huì)涉及在該項(xiàng)填列

圖圖*老師 解答

2022-04-06 14:00

是的,通常情況下都是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,這些項(xiàng)目都用不到

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主表填寫(xiě)這個(gè)就可以 附表二0申報(bào)
2023-01-06 21:16:21
專(zhuān)票不包含 專(zhuān)票認(rèn)證抵扣了
2022-09-03 08:43:54
你好,開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)就是你開(kāi)出去的專(zhuān)票開(kāi)具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2022-06-08 09:28:55
不是的,納稅人必須根據(jù)本期賬務(wù)處理的情況,同時(shí)填寫(xiě)增值稅附表一二三、增值稅納稅申報(bào)表。此外,納稅人還要填寫(xiě)采用保稅、免稅、抵扣等特殊征稅方法申報(bào)的增值稅附加稅種。
2023-03-20 19:18:17
你好,是不含稅的金額
2016-07-17 21:09:36
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