老師，彌補以前年度虧損是在匯算清繳時候，之前繳納的企業所得稅，會在匯算清繳退回嗎

尾巴 追問

2022-04-05 17:05

3月開到普票，現在4月人家退回來叫重開，我已經申報稅也交了，這個賬務怎么處理

陳詩晗老師 解答

2022-04-05 17:34

你4月開一個負數，再開一個正數，總金額不變的

尾巴 追問

2022-04-05 17:36

現在4月小規模的稅率變了，上個月是1%.現在是免稅。重開選多少稅率

陳詩晗老師 解答

2022-04-05 17:44

按免稅發票開具處理就可以了

尾巴 追問

2022-04-05 18:29

那我上個月交了1%的增值稅，這個怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2022-04-05 19:08

這個的話嚴格意義上講的，這個是屬于預交，如果說你后面有開專票的，你就要交稅，這個是可以理解。

陳詩晗老師 解答

2022-04-05 19:08

這個是可以抵減后面你要交的。