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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-05 11:56

你好，是2022年第一季度增值稅的申報？
登記的類型是個體戶，還是公司？
季度收入有超過45萬嗎 

微信用戶 追問

2022-04-05 12:01

沒有超過15萬，我把無票收入填在12欄可以嗎

鄒老師 解答

2022-04-05 12:02

你好，公司類型沒有超過15萬，無票收入是填寫在小微企業免稅銷售額欄次

微信用戶 追問

2022-04-05 12:05

就是說無票收入和有票的加在一起填在第10欄嗎？

鄒老師 解答

2022-04-05 12:05

你好，是的，是這樣的

微信用戶 追問

2022-04-05 12:05

第一二三欄填不填？

鄒老師 解答

2022-04-05 12:06

你好，這種情況不需要填寫在第一二三欄。

微信用戶 追問

2022-04-05 12:07

什么情況才填第一二三欄

鄒老師 解答

2022-04-05 12:08

你好，比如有代開專用發票，或季度收入超過45萬的情況下

微信用戶 追問

2022-04-05 12:09

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-05 12:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

微信用戶 追問

2022-04-05 12:12

就是，我們開得票是%1的稅額但是這個系統怎么默認的是按3%來算得？免稅金額也是3%？

鄒老師 解答

2022-04-05 12:13

你好，今年的稅率是3%，而不是1%了啊 

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相關問題討論
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報表”的“本期應交稅費明細表”欄目下，填寫“增值稅負數”。
2023-03-14 12:37:28
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，發票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
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