我是小規模納稅人，我1月份開了普票稅額是5萬，專業發票稅額是7萬，請問一下我那個普通發票現在不用交稅，應該怎么處理？怎么寫分錄？

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 16:13

不太明白

郭老師 解答

2022-04-04 16:21

你好
具體的那句話不明白的

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 17:00

最后那一句

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 17:01

如果我專票要交的稅呢？

郭老師 解答

2022-04-04 17:05

季度次月
借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款。

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 18:14

小規模收到一張勞務發票，請問怎么入帳？

郭老師 解答

2022-04-04 18:17

借管理費用勞務費
或者主營業務成本勞務費
貸銀行存款

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 18:21

如果收到了發票，還沒付錢呢？

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 18:24

我是小規模納稅人，嗯，1~3個月份開了7萬塊錢專票的稅額。請問3月份怎么做分錄？然后在4月交稅怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-04-04 18:25

借管理費用勞務費
或者主營業務成本勞務費
貸應付帳款


三月份借銀行/應收
貸主營業務收入，
應交稅費應交增值稅
四月份借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 18:41

是問小規模納稅人，他在第一季度就是3月份的時候，要不要計提增值稅？應該怎么具體怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-04-04 19:10

不需要
借銀行
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
四月份借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款