老師 您好 2021年 10月份JD上面買的東西開了增值稅發票，當時選了不抵扣當了普票用的，現在那個東西壞了，要求他們退貨。他叫退回發票，但是他說我們抵扣了要開紅字發票，我應該怎么操作的呢，我沒抵扣，只了普票的。

Mandy 追問

2022-04-02 15:24

郭老師 您好 

   開紅字信息表的話，是把進項總金額轉出，還是只稅額轉出？

郭老師 解答

2022-04-02 15:27

只需要把稅額轉出來的。

Mandy 追問

2022-04-02 15:37

那是怎么做分錄的呢

郭老師 解答

2022-04-02 15:37

你好，當時做了管理費用的嗎？

Mandy 追問

2022-04-02 15:55

是的，當時做了 借 管理費用-福利費 ， 貸 庫存現金.

郭老師 解答

2022-04-02 15:58

借預付賬款借管理費用，負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

Mandy 追問

2022-04-02 17:11

當了普票，都沒有增值稅了，也要這樣做轉出的嗎

郭老師 解答

2022-04-02 17:12

對的是的，因為系統會提示你進項轉出。