老師請問一下，12月份的賬記錯了，是反結賬后重新做，這樣好像要改申報表，還是在現在月份做一筆相反分錄沖掉再做正確的在以前年度損益調整里面反映啊？或者說還有什么別的更好的辦法？

俏皮的高跟鞋 追問

2022-04-01 22:34

印花稅應該是繳納的時候直接入賬吧？當時在12月份計提了，科目也記錯了

bamboo老師 解答

2022-04-01 22:42

印花稅應該是繳納的時候直接入賬

請問大概多少金額 計入了什么科目

俏皮的高跟鞋 追問

2022-04-02 09:13

應交稅費里面，一百多元。
現在還有一個問題是這是一個新公司，當時做賬的時候沒有計提工資和社保，老板申報了兩個人的個稅每人工資4000，三月份補交社保的時候有一個人從11月開始在交社保，這后面要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-04-02 09:18

一百多計提了 然后繳納的時候做平就好了 以后不要計提
申報了兩個人的個稅每人工資4000，請問發放了嗎

俏皮的高跟鞋 追問

2022-04-02 09:48

工資沒有發放，3月剛交了11月到3月社保

bamboo老師 解答

2022-04-02 09:51

那匯算清繳的時候計提的工資要納稅調整