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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-01 15:04

你好；   你們實際業務金額  是與你發票金額一致嗎 ？    那你收到款都沒有做賬嗎 ？     退款是22年退的是吧？   開票也沒有做分錄嗎   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 15:31

實際發生的金額是730315元，我們開票也是按這個730315元開含稅的，收到款時沒有做賬，退款是在22年退的

meizi老師 解答

2022-04-01 15:38

你好；  那你 補做收款 分錄：借銀行存款貸應收賬款 。 然后退款 借應收賬款貸 銀行存款。   補做收入：借 應收賬款貸以前年度損益調整 貸     應交稅費-應交增值稅。  借    以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤   

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相關問題討論
按照實際情況，自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學你好，如果是不含稅金額，稅率為6%的話，稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同學你好 這個就是開票金額加起來
2021-11-18 10:24:26
你好 按開票金額納稅 就行?
2021-06-25 09:20:53
這個第2行是專票金額，第3行是普通發票金額，1行包括這個無票收入金額
2020-06-13 15:35:50
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