你好 這家公司財務報表一直這樣申報 其他都是0申報 這個會計分錄怎么做的 我怎么看著怪怪的

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:35

不是我報的  我到看了17年財務報表\'  印花稅都交了5000   收款5000  我也搞不懂她這個是怎么做的分錄

meizi老師 解答

2022-04-01 14:36

 你好；      那意思就收到款了  ；  那這樣的話 是不是你其他應收款不對； 你去查看下其他應收款明細賬   

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:40

沒有賬  只有申報表

meizi老師 解答

2022-04-01 14:42

 你好；這個   我估計是你們 財務 之前做的是借其他應收款貸實收資本。 然后去報了 印花稅； 然后你 報表就這樣了。   發生 部分錢  估計是你老板墊付的 

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:44

應該是  賬上沒有錢  但這個進來的錢不是法人名字

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:45

這錢進來就不去了  應該就是這么弄得  那我繼續這樣申報嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 14:56

 你好；  是的。      不建議的； 你去紅沖了 改下   

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:57

具體分錄給我教一下

meizi老師 解答

2022-04-01 14:59

 你好； 借實收資本貸其他應收款這樣去紅沖了。   印花稅 申請表也得改下  去 改了 申請退稅   

嘻嘻 追問

2022-04-01 15:01

你看這樣行不  印花稅申報表怎么改  都是17年4月份報的

meizi老師 解答

2022-04-01 15:08

 你好；   可以。  可以這樣去走； 要去稅務局大廳去改哦