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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-31 15:07

小規模的就是加稅合計做賬的，你不允許抵扣增值稅。

在水一方 追問

2022-03-31 15:14

老師，是的，這個是我知道，我是問它的單價要不要重新算，比如單價2000元買了4個，稅是240，計入的固定資產單價按1個2060入賬吧

郭老師 解答

2022-03-31 15:16

你好，那你這個是固定資產卡片嗎？你需要刪除每個固定資產單獨做。

在水一方 追問

2022-03-31 15:18

是的，新買的的固定資產，要計入固定資產賬戶

郭老師 解答

2022-03-31 15:20

那你看一下你的固定資產卡片還能修改嗎？

在水一方 追問

2022-03-31 15:22

我這個是新買的，現增加的

郭老師 解答

2022-03-31 15:24

你好，那你到底是做了卡片沒有？

在水一方 追問

2022-03-31 15:25

沒有，就是要做這個卡片了

郭老師 解答

2022-03-31 15:26

你好，那你單個固定資產單個做就可以的價稅合計。

在水一方 追問

2022-03-31 15:28

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-31 15:29

不要客氣，工作愉快。

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對，沒錯，就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
小規模納稅人銷售固定資產應當按照營改增的要求，在“對應稅率”和“差額征稅”方式下進行申報。
2023-03-07 11:05:56
小規模納稅人處置固定資產的申報步驟如下：1、確定處置的固定資產；2、確定處置時間；3、計算處置收入和處置成本；4、在企業所得稅申報表中填寫處置情況明細；5、根據相關發票，填寫稅控器中處置收入及處置成本；6、確認本期應納稅所得額；7、確認本期應繳稅款金額。拓展知識：小規模納稅人可以對處置固定資產后所得收入享受收入減半征收稅政策，即收入減去處置成本再乘以50%，即為應納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
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2022-03-15 07:38:20
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