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老師你好，研發費用都歸集在成本里，沒有費用化，現在申報高企，審計公司要求調整前三年賬，把部分成本調整到管理費用-研發費用下，這樣，之前的利潤表就有變化，涉及到所得稅，會不會有風險
Luuuuu＾
于2022-03-31 14:59 發布 ??2126次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-03-31 15:03
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表格里面列了管理費用693000，和管理費用—研發費用82000，在登記利潤表的時候管理費用和研發費用單獨列了，那管理費用和研發費用各應寫多少
答： 你好 管理費用是總的管理費用金額? 研發費用是?82000
所得稅表里的研發費用和利潤表里的研究費用不一致
答： 這個很多企業不一致，企業把很多嚴格來說不屬于研發費用的計入到里面去了，但稅務上不認為這是研發費用，不能享受加計扣除。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
管理費用和研發費用分開做的，都結轉到本年利潤，職工薪酬這張表要不要加研發費用工資等，期間費用的管理費用研究費用要不要填研發費用，還是研發費用只填研發費用的明細表就行，
答： 職工薪酬表（A105050）：要加總，把管理費用 %2B 研發費用里的工資、社保、公積金、福利費等都匯總填報。 期間費用表（A104000）： 管理費用 - 研究費用：只填管理費用科目下的研發費用； 研發費用科目下的支出，不填在這里，只填到研發費用加計扣除明細表（A107012）。 研發費用：只在A107012里完整填報，不再重復填到期間費用表。
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