老師你好 我們有個勞務公司 和對方簽訂了勞務合同 農民工工資對方直接用農民工專戶發放工資 對方把扣除農民工工資的錢給我們轉到賬上 我們公司的成本主要有哪些

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 11:31

我們是小規模  農民工工資是對方發放  我們也這樣做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-03-30 11:40

 你好 ；  可以 的。 你去沖應收賬款 -   某公司即可   

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 11:46

老師剛才你做的那個分錄是不是有問題啊  應收賬款都在貸方啊

meizi老師 解答

2022-03-30 11:55

 你好；   你原來 不是要做收入嗎 ？ 借應收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅。 對的哈   

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 11:57

因為這個是對方直接給農民工發了  這一部分不應該作為收入把

meizi老師 解答

2022-03-30 12:19

 你好；      是收到跟對方公司  的 收入 ；    不是跟農民工   

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 13:37

老師那這個意思就是不管對方直接用專戶給農民工發工資還是直接打到我們公司賬上我們都得作收入入賬  借：應收賬款  貸：主營業務收入  應交稅費-應交增值稅   發放農民工工資   借：工程施工-合同成本-人工費  貸：應付職工薪酬    借：應付職工薪酬-工資  貸：應收賬款   收到款項時   借：銀行存款  貸：應收賬款  這樣做對嗎

meizi老師 解答

2022-03-30 13:59

你好； 是的。 就這樣來做分錄。 這樣你才做的平   

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 14:12

因為農民工工資是對方用專戶發放   我這邊要是做借：工程施工-合同成本-人工費  貸：應付職工薪酬    借：應付職工薪酬-工資  貸：應收賬款    那原始憑證我怎么弄

meizi老師 解答

2022-03-30 14:17

你好 ；   是的。  原始憑證 附你們代發的協議 ； 你們應該 有約定的  

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 14:32

嗯嗯  我們勞務公司是小規模  4月1日就要按照新的優惠政策了   那我們是不是直接這樣做賬   借：應收賬款  貸：主營業務收入

清脆的花瓣 追問

2022-03-30 14:33

如果開專票的話 借：應收賬款  貸：主營業務收入  應交稅費-應交增值稅

meizi老師 解答

2022-03-30 14:41

你4.1號是的。  到時你就直接這樣走分錄 。對的