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老師，我公司企業所得稅匯算清繳風險提示增值稅和企業所得稅金額不符，要怎么調整，情況是這樣的，21年1—2季度開票開票是288000，增值稅申報也是這些，然后3季度沒開票，4季度因為之前開的票不符合對方公司要求，又沖紅了180980.2，但是又沒開票然后增值稅申報是0申報不能填負數，現在匯算清繳企業所得稅稅收入金額把負數沖了和增值稅申報表上的金額不一直了，提交就風險提示增值稅申報和企業所得稅申報差異太大，我要怎么調整，才沒有風險，還是不用管就按原來申報
悠悠
于2022-03-30 08:34 發布 ??2435次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-30 08:36
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商貿企業出口退稅的賬務怎么做 問
1. 采購商品（取得專票） 借：庫存商品 借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅） 借：應收賬款 / 銀行存款 貸：主營業務收入 — 出口收入 3. 結轉成本 %2B 進項稅額轉出（征退稅差） 征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率） 借：主營業務成本 貸：庫存商品 貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 4. 應收出口退稅、收到退稅 （1）確認退稅 借：應收出口退稅款 貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅） （2）收到退稅款 借：銀行存款 貸：應收出口退稅款 答
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