鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-28 14:54
同學，你好 要么自動結轉出了問題，要么手動調整過 答
不可以直接把以前開給 A 公司的發票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風險極大。 答
這個負數不能直接改數字，要從根源調整： 先查項目歸類：把不該放在「支付其他與經營活動有關的現金」的金額（如股東借款、往來款），調整到投資 / 籌資活動項目，減少經營流出，讓凈額轉正。 補全經營流入：確認是否有未入賬的銷售收款，補錄后增加經營流入。 調整付款節奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經營流出。 答
您好，有呀，現在還有這個，我才開的 答
你好，不是的，看你們的成交價格，股權申報時繳納印花稅的 答
借：以前年度損益調整貸：銀行存款借：利潤分配/未分配利潤貸：以前年度損益調整
答： 你好！ 對的。可以這么做的
結轉本月損益:借以前年度損益調整貸其他應付，借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調整，是這樣嗎
答： 你好同學，對的，是這樣做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
21年1月發現20年的折舊費多計提了，做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整－377，貸:累計折舊-377，21年12月份結賬時，是不是需要把以前年度損益結轉了，分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377，貸:利潤分配-未分配利潤377，對嗎？
答： 同學你好，是正確的；；
老師，您好！2018年研發支出需要費用化的部分，沒有結轉。請問今年怎么做調整？借：以前年度損益調 貸：研發支出-明細借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎？
老師好， 19年付的水電費，2020年4月做的認證， 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整，對嗎
老師，您好！想請問一個問題假如A公司2021年審計調整分錄如下圖我們需要調整2021年12月賬務請問圖中的加:年初未分配利潤是不是應該走以前年度損益調整呢？
老師您好，以前年度結轉成本高了，今年需要調整，分錄是借:庫存商品貸以前年度損益調整，借:以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤 金額就是多結轉的成本？
老師，我19年的報表調整了利潤增加22萬，當時2019年已經結賬，我在2020年年末調賬怎么做分錄？借：利潤分配—未分配利潤 22萬 貸：以前年度損益調整22萬？就一筆分錄就可以了嗎？
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