去年收到發票.但是沒有明確這個發票怎么用，到今年才知道去年收的發票抵中介費，賬如何操作呢.

郭老師 解答

2022-03-28 10:04

小企業會計準則用這個分錄來做匯算清繳的時候，需要增加你的費用，減少利潤。

YL 追問

2022-03-28 10:06

但是去年的時候我已經計提了費用

郭老師 解答

2022-03-28 10:09

你好，當時的分錄是怎么做的？

YL 追問

2022-03-28 10:14

借：銷售費用-中介費  .貸：其他應付款   ，但是給的發票是維修費

郭老師 解答

2022-03-28 10:16

借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發票的，借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。