老師就是銀行回單比報銷的金額多怎么寫分錄

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:29

老師，是的，是您說的這個

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:32

我看這個報銷單的金額好少，銀行回單太多了不知道怎么做

郭老師 解答

2022-03-26 10:33

你好，也就是你們報銷的那部分沒有發票嗎？他有實際支付的證明嗎？只要有證明的話，正常做賬，正常做成本費用，但是沒有發票的那一部分不允許抵扣所得稅。

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:36

老師，那多余的金額怎么辦？

郭老師 解答

2022-03-26 10:47

借管理費用120
貸銀行
發票只有100
剩下的20匯算清繳調整

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:51

老師，如果是提前付錢了，預支，要怎么寫

郭老師 解答

2022-03-26 10:54

借其他應收款貸銀行存款，借管理費用貸其他應收款。