核定的是說在填企業所得稅月度申報時，這個免稅結轉到收入，在所得稅申報時填在哪里老師，小規模增值稅結轉到營業外收入，這個所得稅申報填在哪里呀？小規模增值稅免稅額結轉到營業外收入，這個所得稅申報填在哪里呀？

小規模第一季度免增值稅，企業所得稅如何申報

答： 同學，你好。 免增值稅會影響企業所得稅的申報，正常一樣申報的

小規模免增值稅，企業所得稅是否也可以免

答： 你好，這個是免增值稅的，但是你銷售額不到45萬元/季度，是不免企業所得稅的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，小規模增值稅申報時（季度小于30萬）免征額是按3%稅率自動出來的，但是報所得稅時營業外收入-增值稅減免是按1%結轉的，所以報所得稅時提示增值稅減免稅額大于營業外收入，這種情況怎樣處理

答： 你好，看下能忽略提交嗎？如果不能的話，找你稅務局那邊會要求你們提供銷售額明細。