求詳細過程，和解析！

張酒酒. 追問

2022-03-25 15:02

請問老師做好了么

暖暖老師 解答

2022-03-25 15:08

1當月可以抵扣進項稅額是
20800+1500*0.09+65000-50000*0.13=79435
當月銷項稅額的計算是
280000*0.13+2260/1.13*0.13+300000*1.1*0.13=79560
應交增值稅是79560-79435=125

暖暖老師 解答

2022-03-25 15:12

2.當月可以抵扣進項稅額是
24*0.09*0.8+1.04=2.768
當月銷項稅額的計算是
200*4000/1.13*0.13/10000+4060*50/1.13*0.13/10000+79.1*50/1.13*0.13/10000+10*0.13=12.88
應交增值稅12.88-2.768=10.112