老師好，我利潤為負，匯算清繳納稅調增后利潤還為負，用作賬務處理嗎？

淡若清風 追問

2022-03-24 11:09

提取的工會經弗好象

郭老師 解答

2022-03-24 11:10

剛上機題了，但是沒有實際支付嗎？

郭老師 解答

2022-03-24 11:10

賬上計提了，但是沒有支付嗎？

淡若清風 追問

2022-03-24 11:11

對，提出來沒上交

郭老師 解答

2022-03-24 11:12

借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖的，要不你的應付職工薪酬一直有余額。

淡若清風 追問

2022-03-24 11:15

好的，那個工會經費不用管他嗎

郭老師 解答

2022-03-24 11:16

你好，對的是的不用管的，應付職工薪酬，二級科目就是工會經費，你當時的分錄是不是借管理費用貸應付職工薪酬

淡若清風 追問

2022-03-24 16:02

好的老師。今年過春節時上級單位給的困難職工錢怎作分錄，發放后怎做分錄

郭老師 解答

2022-03-24 16:08

借銀行存款
貸專項收入
借專款支出，貸銀行存款。

淡若清風 追問

2022-03-24 16:38

貸到營業外收入行不。發時發的現金，借營業外收入 貸庫存現金行不

郭老師 解答

2022-03-24 16:42

那你們單位是企業會計準則做賬嗎？