老師，年底多預估成本了怎么處理

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 11:38

那企業所得稅表成本怎么填

bamboo老師 解答

2022-03-23 11:39

匯算清繳納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 11:48

多沖多估的分錄怎么做，做到幾月份

bamboo老師 解答

2022-03-23 11:52

請問去年暫估怎么寫的分錄

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 12:23

借，原材料，貸，應付賬款，借，主營業務成本，貸，原材料

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 12:25

還有老師，實際的職工福利費沒有超過工資總額的百分之14，所得稅匯算清交那填嗎

bamboo老師 解答

2022-03-23 12:26

借，原材料 借方紅字
貸，應付賬款 貸方紅字
借，以前年度損益調整 借方紅字
貸，原材料 貸方紅字
借 以前年度損益調整
貸 利潤分配_未分配利潤

bamboo老師 解答

2022-03-23 12:26

實際的職工福利費沒有超過工資總額的14%，所得稅匯算清交也要填寫

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 12:31

老師，去年把利潤分配未結轉到未分配利潤

bamboo老師 解答

2022-03-23 12:32

去年把利潤分配未結轉到未分配利潤？
不明白這句話意思
未分配利潤是利潤分配的二級科目

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 12:32

而且我們實收資本是認繳，沒有作賬，所以未分配利潤那是負的

bamboo老師 解答

2022-03-23 12:34

這個沒有關系的啊 虧損當然是負數

四葉草的小星星 追問

2022-03-23 12:34

把本年利潤未結轉利潤分配

bamboo老師 解答

2022-03-23 12:35

年末沒有結轉 現在補結轉就好了