您好，請問一下，小規模代開增值稅專票在哪里申報

人生的末班車 追問

2022-03-22 14:44

我這是代開的呀

玲老師 解答

2022-03-22 14:56

你好 代開的專票 也交稅  開時預付了填寫在預交里 

人生的末班車 追問

2022-03-22 15:05

知道了，謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-22 15:14

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

人生的末班車 追問

2022-03-22 16:54

老師，您好，先預繳了，然后申報填了預繳，會計分錄怎么做

玲老師 解答

2022-03-22 17:00

你好  借預交稅款貸銀行 填寫申報表就行  

玲老師 解答

2022-03-22 17:02

貸開時是稅局交的稅 
借應收
貸收入
應交稅 費
借應交稅費
貸銀行 
用這個分錄 

人生的末班車 追問

2022-03-22 17:11

看不懂，交兩次稅，不就重復了嗎

玲老師 解答

2022-03-22 17:17

只看這個
貸開時是稅局交的稅 
借應收
貸收入
應交稅 費
借應交稅費
貸銀行 
用這個分錄