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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-21 13:39

您好，每月做賬結束后沒有余額一般都是損益類科目:主營業務收入、其他業務收入、其他業務成本、主營業務成本、稅金及附加
管理費用、銷售費用、財務費用、營業外支出、營業外收入等等

ZHLING 追問

2022-03-21 13:46

我這個土地使用稅和房產稅科目有余額，是怎么回事，都是負數

易 老師 解答

2022-03-21 13:52

你可以查一下這個科目的明細賬就知道了

ZHLING 追問

2022-03-21 13:53

查了以前年度的，好像是沒計提，現在補計提對嘛？補計提分錄怎么做，是小企業會計準則

易 老師 解答

2022-03-21 14:02

從來沒有計提過嗎，有的話復制就行，小企業我有些不記得了

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相關問題討論
您好，因為重復的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學你好，就是11月份的期末余額，是你從最開始的累計數
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數據就是11月的期末數據
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數錄進去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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