老師 公司是工程建筑的，購進來的材料我都是借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸應付賬款，但是我想結轉他這個月的成本，我們是不是要先做一步領用材料，借：工程施工-材料，貸：原材料，結轉成本是不是借：主營業務成本，貸：工程施工-材料費，我們才能知道他這個月的成本是多少，是這樣做分錄的嗎

陳詩晗老師 解答

2022-03-20 15:24

項目上的員工放項目成本
后勤的放管理費用
是的，要發要示進來的

陳詩晗老師 解答

2022-03-20 15:29

可以的，后勤放管理費用處理。

陳詩晗老師 解答

2022-03-20 15:54

計提工資，社保
借，管理費用
貸，應付職工薪酬
繳納社保
借，應付職工薪酬
其他應收款
貸，銀行存款
發工資
借，應付職工薪酬
貸，銀行存款
其他應收款

淡淡的冷風 追問

2022-03-20 15:21

是不是票開出去 我們都要結轉成本因為他確實有這些成本票進來   

淡淡的冷風 追問

2022-03-20 15:22

那么他這家公司交的社保 是進入管理費用-社保 還是工程施工-社保費的呢  

淡淡的冷風 追問

2022-03-20 15:26

但是我不知道他交的社保是后勤的還是項目部的   我直接放在管理費用-社保 可以嗎

淡淡的冷風 追問

2022-03-20 15:32

老師 能不能把應付職工薪酬的計提和發放工資的分錄 他是有交社保的能不能把分錄完整的發給我呢