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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-03-18 16:44

你好 是這樣處理的才正確，正常按合同金額開發票，返的傭金是收傭金的那方給你開發票  
要是返利是你給對方開負數 發票 

葉詩 追問

2022-03-18 16:53

那開票金額和實際發放確實不一致，開票金額是1000，實際支出是940，那差額怎么辦

玲老師 解答

2022-03-18 17:01

你好 你是開發票的這方嗎 也是付傭金的這方對嗎 

葉詩 追問

2022-03-18 17:01

不是，我們是支付寶傭金的一方，對方開發票

玲老師 解答

2022-03-18 17:09

。您好，您是收取傭金的這一方是。您好，您是收取傭金的這一方是吧？

葉詩 追問

2022-03-18 17:09

不是，我們是支付傭金

玲老師 解答

2022-03-18 17:15

借銷售費用貸，銀行存款或者應收賬款。

葉詩 追問

2022-03-18 17:19

不對，這個是收傭金的分錄，我們是另外一方

玲老師 解答

2022-03-18 17:21

那您把三方都從頭說一下吧
然后你是哪一方？

葉詩 追問

2022-03-18 17:29

只有兩方
我們是支付的一方，收發票以后，支付傭金
另一方，開發票， 收傭金
開票金額是1000，支付金額是940，差額60，怎么處理

玲老師 解答

2022-03-18 17:36

你好  你是收票方為啥你要支付傭金呢  ？還是說這個 1000的發票就是傭金的發票 ？

葉詩 追問

2022-03-18 18:08

是的，1000是發票的金額

玲老師 解答

2022-03-18 18:15

好的，借銷售費用等科目1000
貸銀行 940
營業外收入 60

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相關問題討論
按照實際情況，自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學你好，如果是不含稅金額，稅率為6%的話，稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同學你好 這個就是開票金額加起來
2021-11-18 10:24:26
你好 按開票金額納稅 就行?
2021-06-25 09:20:53
這個第2行是專票金額，第3行是普通發票金額，1行包括這個無票收入金額
2020-06-13 15:35:50
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