老師，以前工程質保金都沒掛往來的，現在收到質保金，平不了賬，怎么處理？

優雅的柚子 追問

2022-03-18 11:32

以前手工賬，質保金收到后直接付項目經理了，銀行存款一收一支對沖，但匯款憑證單位對不上。現在按往來單位掛賬的話，導致兩頭虛增。

小林老師 解答

2022-03-18 11:36

您好，那您調整錯誤分錄，按正確的重新記賬

優雅的柚子 追問

2022-03-18 12:30

謝謝老師，我也想調整錯誤分錄，按正確的重新記賬。問題是她原來的賬是這樣做的。收的工程款和付的材料款直接對沖，中間收的管理費。

小林老師 解答

2022-03-18 13:18

您好，那就梳理業務，重新調整做賬