本月要開一張發票 沖紅負數發票金額高也本月開 下月申報稅款會自動抵扣 憑證如何做

???? 追問

2022-03-18 10:19

那我先開本月的票 再紅沖 可是紅沖金額會多 就這樣掛著 下次再開票 也會自動抵減？

meizi老師 解答

2022-03-18 10:28

 你好 ；    你們紅沖的發票是不是把原來的發票也 紅沖。 比如你開10萬。 你紅沖了 15萬是嗎 ？  是的 開票后  你  紅沖的稅額會在申報表留著 抵減的  ；自動的。 到時注意下關注你們申報表是否抵減即可   

???? 追問

2022-03-18 10:33

是這樣1月份開的5萬發票正常繳稅 2月份作廢并上傳紅色信息表沒有開負數發票  現在3月份要開一張3萬發票  我要怎么做

meizi老師 解答

2022-03-18 10:40

 你好 ；    到時你 3月在做紅沖 收入分錄 ；   你1月做你的5萬開票 正常繳納稅費 ； 3月紅沖后稅額會 負數 到時在做抵減   

???? 追問

2022-03-18 10:45

我現在要先開3萬的發票正常做收入憑證  然后再開5萬負數發票 對嗎？

meizi老師 解答

2022-03-18 10:48

 你好 ；  是的。 可以的 。   你可以先開票做賬的   

???? 追問

2022-03-18 11:02

5萬負數發票開完后 憑證怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-18 11:03

你好 ；  借 應收賬款負數貸主營業務收入負數；  應交稅費-應交增值稅負數    

???? 追問

2022-03-18 11:14

多余的稅款就是這一年直到抵完對吧？后期我就正常開票 申報的時候自動抵扣

meizi老師 解答

2022-03-18 11:20

 你好； 是的。 你有稅會自動抵減的  

???? 追問

2022-03-18 11:33

下月申報時也會自動帶出吧 還需要別的操作嗎

meizi老師 解答

2022-03-18 11:41

 你好；是的。自動帶出來。 到時核對申報報是否抵減了即可的 

???? 追問

2022-03-18 12:19

老師 我現在先開本月收入發票還是先開紅字發票？還是現在兩個先開哪個都可以

meizi老師 解答

2022-03-18 12:22

 你好； 都可以的。 都可以的。 看你自己    

???? 追問

2022-03-18 12:27

紅字發票哪頁蓋章呢 三聯全部放入開票當日的憑證中么

meizi老師 解答

2022-03-18 12:31

 你好 ；  給客戶聯次都要蓋章的 ；  記賬聯可以先不蓋章