老師我想問一下。我公司之前收了幾筆費用。做了銀行收入 借：1002 貸：主營收入 但是現在突然對方讓我們補回發票，。讓我們公司把發票開具給他們，然后重新匯款給我們。，我們把之前無票的金額款原路退回、 那我會計分錄應怎么做啊？

莎莎吾見了 追問

2022-03-17 09:26

這不對啊，我原本就已經把錢做了收入。

現在是對方要合規范的轉款，。所以讓我按之前的合同款開具發票，他們重新匯款一次。
而之前無票的匯款要按原路退回

家權老師 解答

2022-03-17 09:35

你先把原來的分錄沖了，再做正確的分錄就是了啊

莎莎吾見了 追問

2022-03-17 09:59

因為我原來的會錄是夸年了，。我不想紅沖，
而且他們也不是只有一筆二筆。
我總不可能在帳上老紅沖吧。

家權老師 解答

2022-03-17 10:07

你真的是，收入科目先沖后入，賬是平的哈，