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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-14 15:32

你好，嚴格來說不可以的，你們增值稅繳納晚了，但是如果你稅務局沒有查到的話，你可以在這個月補上。

c123456 追問

2022-03-14 15:33

因為我們還沒有收到賣出的款項，掛在應收賬款里面，而且當年收入有些超額

郭老師 解答

2022-03-14 15:39

你好
正規沒有收到收入，但是你已經轉讓了，也應該確認增值稅的。

c123456 追問

2022-03-14 16:00

就是確認收入的意思嗎？不能跨年？只能在當年入賬是嗎？

c123456 追問

2022-03-14 16:00

就是確認收入的意思嗎？不能跨年？只能在當年入賬是嗎？

郭老師 解答

2022-03-14 16:02

我是說正規的，如果你不正規，你可以在這個月補上，不是嗎？我的意思是，你得理解，你處置的當月就得交增值稅，你不能跟稅務局解釋，而我沒有收到錢，我不能交稅。

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相關問題討論
同學你好，這個是需要的，等于說是處置固定資產，這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好，是的，對的
2022-09-24 12:51:03
因為資產負債表沒有專門的固定資產清理項目填列，而是借方余額填在固定資產
2022-04-24 16:29:21
同學你好，這個如果有余額要填的
2022-04-07 09:22:19
對的，是的，是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
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