送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-11 21:00

你好。 這個需要你們去申請  留抵抵欠的; 然后報表里面 你   未交增值稅  貸方 和你 進項稅借方結轉到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應交稅費欄次的

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體點嗎? 稅務局已經準許留抵了,就是這個月的增值稅申報表是在31欄填數 還是具體在哪填數

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體攔數嗎?

易 老師 解答

2022-03-11 21:13

《增值稅納稅申報表》(主表)相關欄次的填報口徑作如下調整:(一)第13項“上期留抵稅額”欄數據,為納稅人前一申報期的“當期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數,該數據應與“應交稅金——應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:15

31欄不用填數?

易 老師 解答

2022-03-11 21:16

有是要填的,但有留抵就一般不會有欠的

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表4本期發生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學,可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
這幾個不涉及增值稅
2022-04-13 15:02:51
同學你好,比對不成功系統自動會有預警的,比對不成功強制無法申報。
2022-04-13 00:42:15
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