文靜的花瓣 追問

2022-03-11 18:49

不是老師。其實(shí)是老板借給公司錢，比如5萬，借:銀行存款5萬貸:其他應(yīng)付款5萬。后來轉(zhuǎn)給了他6萬。我就借:其他應(yīng)付款6萬，貸:銀行存款6萬。就這樣，其他應(yīng)付款是負(fù)一萬。資產(chǎn)負(fù)債表是平的，只是沒有重分類

meizi老師 解答

2022-03-11 18:50

你好；    那就沒事的； 不影響的 。 年報(bào)按實(shí)際寫 其他應(yīng)收款 1萬即可   

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 18:53

年報(bào)的時(shí)候我就不按負(fù)數(shù)填了，直接填其他應(yīng)收款1萬。就可以了是嗎？第四季度的負(fù)一萬不用修改了吧？

meizi老師 解答

2022-03-11 18:56

你好 ；   是的。 這個(gè)沒事的；不用改  

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 19:03

老師，像這種往來科目，我基本一個(gè)客戶就用一個(gè)，比如A公司，我就只用應(yīng)收，就可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這種情況，我賬不改，指把報(bào)表修改可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 19:04

 你好 ；       賬和表格都不用改哈 ； 這個(gè)實(shí)際就是用科目的 問題 ；    

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 19:12

我看好多都說往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好看

meizi老師 解答

2022-03-11 19:41

如果你怕不好看就調(diào)整下就行了

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:06

我的意思是是，如果調(diào)整，我就只條表，賬不調(diào)對(duì)吧

meizi老師 解答

2022-03-11 20:08

可以的，你自己調(diào)整