A公司欠B公司10萬，B欠A 5萬，B公司5萬直接抵扣應收的10萬，要求A公司開票5萬，但是老板要求A公司欠的10萬是打算私賬付給對方B，如果開了5萬的票，但是公賬實際是沒收到這個款的，這樣要怎么處理好呢

蛻變 追問

2022-03-11 17:26

我們是做的是貨代，A和B公司都是同行業的，有時候我們收到貨會配給對方發貨，需要付給對方運費，或者他們給貨我們發貨，我們收取運費；這5萬抵扣10萬，剩余的不是壞賬，還需要付給對方的

meizi老師 解答

2022-03-11 17:31

 你好 ；     這樣的話   那你現在是做A還是做B 的 公司業務 。我好判斷科目   

蛻變 追問

2022-03-11 17:32

做的是A公司的

meizi老師 解答

2022-03-11 17:36

你好 ； 你A公司是  收到貨配送給對方 ；    支付對方運費  是嗎 ？    

蛻變 追問

2022-03-11 17:38

是的，支付B公司運費

meizi老師 解答

2022-03-11 17:40

你好；  那么你做賬 “借  銷售費用-運費貸應付賬款-B   ;   借  應付賬款-B  貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅。   

蛻變 追問

2022-03-11 17:48

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-11 18:13

 沒事的 ；希望能幫到你； 滿意請給予評價