平價銷售給另一個公司，開具增值稅普通發票。應該怎樣處理

20% 追問

2022-03-11 16:29

“應交稅費—應交增值稅”稅額怎樣計算啊，是平價銷售的情況

郭老師 解答

2022-03-11 16:29

你好，按你的發票上的金額就可以的。

郭老師 解答

2022-03-11 16:29

是一般納稅人嗎？銷項減去進項來交增值稅。

20% 追問

2022-03-11 16:31

是小規模納稅人

郭老師 解答

2022-03-11 16:31

發票上的稅額
季度45萬可以免增值稅結轉到營業外收入。

20% 追問

2022-03-11 16:33

免稅稅額，轉入營業外收入，賬務處理是怎樣的啊

郭老師 解答

2022-03-11 16:33

借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

20% 追問

2022-03-11 16:34

是  借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業外收入？

郭老師 解答

2022-03-11 16:35

你好，對的是的，是這么做的。