A公司給我們開的票已經在2021年抵扣了，然后今天發現還有4萬沒付給A公司，然后2021年委托A公司銷售材料1萬，這個錢對方沒有打給我們，我們老板的意思就是直接出個函，然后直接只支付對方3萬

云 追問

2022-03-11 14:52

那老板的意思是寫個函，然后讓對方確認可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 14:56

 你好； 可以的。 可以的。到時就對沖科目   

云 追問

2022-03-11 15:01

科目應該怎么做？

meizi老師 解答

2022-03-11 15:07

 你好；   這個委托銷售材料 是對方幫你銷貨的貨款沒有收到嘛 。 做借應付賬款-A 貸  主營業務收入 ； 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本 貸原材料    

云 追問

2022-03-11 15:48

我沒有給對方開票，是不是應交稅費就不用寫了？

meizi老師 解答

2022-03-11 15:53

 你好；   不開票也得是無票收入報稅的；