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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-11 14:32

您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

蘇-Sophia 追問

2022-03-11 14:33

老師您好, 我不是問的分錄, 我是問我這種情況該如何解決, 謝謝您

樸老師 解答

2022-03-11 14:44

同學你好
按照應發數計提才可以

需要算出來才可以計提

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相關問題討論
同學，你好 不可以的
2022-06-15 05:44:53
您好，三月工資四月工資都是五月發的？還是三月工資四月報稅
2020-06-19 08:36:32
你好，一般按照7500/21.75*19計算工資 有的公司會按照出勤折算，7500/21*19計算，常見的是上面的計算除以21.75
2024-09-30 10:00:38
您好，當月工資=試用期工資/出勤天數*轉正前出勤天數%2B轉正工資/出勤天數*轉正后出勤天數
2024-05-24 16:51:38
您好，用3500/30*28就可以了，一般是這樣算的
2023-11-19 20:29:43
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