請問我12月份的增值稅申報表有去大廳辦理更正申報，轉出一筆進項，現在做2月份的申報，出現這個錯誤提示，差額正好是我更正申報時轉出的那筆進賬，請問我現在應該怎么填這個申報表

Qq0615 追問

2022-03-11 13:44

是高鐵票，因為我們是12月份認定的一般納稅人，進項沒有做加計抵減，專管員讓我們全部轉出來了

meizi老師 解答

2022-03-11 13:45

 你好；    意思是不讓你做 進項稅抵扣； 要讓你轉出補稅   和滯納金是嗎  

Qq0615 追問

2022-03-11 13:45

是的，老師

meizi老師 解答

2022-03-11 13:48

你好； 那你在附表 2里面去轉出 。 把對應之前的進項稅  寫進去 。    找對應欄次寫。 沒有對應欄次的寫其他里面轉出  

Qq0615 追問

2022-03-11 14:02

但是稅已經交了？是在柜臺交的，這個有影響嗎

meizi老師 解答

2022-03-11 14:04

你好  ；  這個沒有影響。 你轉出了會   增加應納稅額； 但是你預繳的到時  會在預繳欄次抵減的