木木 追問(wèn)

2022-03-09 21:29

你這一長(zhǎng)條
我是計(jì)提時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅
下月繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸：銀行存款
那我這種做賬，登賬時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅永遠(yuǎn)只有借方數(shù)。那是錯(cuò)了？

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:40

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)中轉(zhuǎn)科目，你計(jì)提前會(huì)把銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:41

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問(wèn)

2022-03-10 10:45

我沒(méi)做你這一步

木木 追問(wèn)

2022-03-10 10:46

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問(wèn)

2022-03-10 10:46

沒(méi)做這步有關(guān)系嗎

辛夷老師 解答

2022-03-10 12:08

沒(méi)做這筆的話銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)的呢