老師，我們2021年第四季度的企業所得稅漏報了，現在要補申報，資產總額怎樣填寫季初季末的怎樣填？根據哪里的數據填寫？

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:24

我報的是企業所得稅

宋生老師 解答

2022-03-09 10:26

你好！不好意思，我以為你是填人數的期末

這個你看21年12月資產負債表的資產總額
季度初就是9月末的數據

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:35

這是之前三個季度的數據，

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:36

之前季度的資產總額和之前季度的資產負債表的金額對不上怎么辦？

宋生老師 解答

2022-03-09 10:36

你好！4季度季度末，你按12月的資產負債表來就好了

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:37

她之前報的對不上怎么辦？

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:38

我還需要改之前的嗎？

宋生老師 解答

2022-03-09 10:40

你好！這個看你自己，按正規的做，肯定是要修改

憂慮的向日葵 追問

2022-03-09 10:43

去稅務大廳的話，要求改正嗎？

宋生老師 解答

2022-03-09 10:45

你好！是的。去大廳更正申報