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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-03-08 22:04

你好，是按照普票金額繳納的，因為不能扣稅

小精靈 追問

2022-03-08 22:05

專票對專票才能抵扣是吧？

小鎖老師 解答

2022-03-08 22:06

嗯對，是這個意思的

小精靈 追問

2022-03-08 22:09

那這個專票可以放置多久能認證抵扣？有時間限制嗎？

小鎖老師 解答

2022-03-08 22:09

現在是沒有這個時間限制了

小精靈 追問

2022-03-08 22:10

就是我可以一直放在那里，等到我有銷項專票的時候，再去認證抵扣是吧？老師

小鎖老師 解答

2022-03-08 22:11

對，可以先不進行抵扣

小精靈 追問

2022-03-08 22:12

謝謝老師，給您五星好評

小鎖老師 解答

2022-03-08 22:12

不客氣祝您開心每一天

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相關問題討論
你好，一般納稅人，增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的，一般納稅人，增值稅是按月繳納的。每月20號前，要向稅務機關報送月度增值稅申報表，并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應稅進項稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應交增值稅：應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數時表示應交有形動產稅，為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應交增值稅×（1-增值稅稅率），其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅：應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中，增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定，應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量，最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
您好，是這樣的計算，城建7%，教育費附加3%，地方教育附加2%。合計是675900.64*(7%%2B3%%2B2%)=81108.0768
2023-07-28 18:11:57
你好，如果是加工，那增值稅稅率13%
2022-03-06 23:26:09
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