請問我的問題還沒解決呢？已經不夠了，哪位老師幫忙解決下，謝謝

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 19:53

我的問題沒有答案

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 19:54

基數調整，補繳的社保掛賬了

小林老師 解答

2022-03-08 21:12

您好，那您補計提成本費用

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 21:13

怎么補計提

小林老師 解答

2022-03-08 21:15

您好，借成本費用，貸應付職工薪酬社保公積金，借應付職工薪酬社保，貸往來

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 21:18

跨年了，是不是不能直接計入成本費用

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 21:18

正常應該是計入管理費用吧

小林老師 解答

2022-03-08 21:44

您好，用以前年度損益調整

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 21:53

小企業準則下不是沒有這個科目嗎？

小林老師 解答

2022-03-08 22:41

您好，那您用未分配利潤

哭泣的玉米 追問

2022-03-08 22:44

借：未分配利潤貸應付職工薪酬社保然后借應付職工薪酬社保貸其他應收社保對吧？

小林老師 解答

2022-03-08 22:58

您好，是的，您的理解非常正確