送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-08 17:11

借:應收賬款
貸:其他業務收入或管理費用-清潔費

偶爾,小澎湃 追問

2022-03-08 17:14

但是這個是我們代墊的費用哦,不算我們的收入

文文老師 解答

2022-03-08 17:19

這個是我們代墊的費用 代墊時掛其他公司往來即可

偶爾,小澎湃 追問

2022-03-08 17:28

是的,我之前寫的分錄是 借:其他應收款 
貸:預提費用

文文老師 解答

2022-03-08 17:33

該分錄沒有代墊資金

偶爾,小澎湃 追問

2022-03-08 17:33

那怎么做比較合適呢老師

文文老師 解答

2022-03-08 17:45

代墊時做分錄
借:其他應收款
貸:銀行存款
收回時沖銷

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