增值稅納稅申報表25欄“期初未繳稅額（多繳為負數）”為負數是什么意思？怎么調成0？

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:48

之前因為開了3%個點然后發票紅沖重新開了1%的點的發票，后來退了200+，這邊就變成-200多，這邊怎么調成0啊？

QQ老師 解答

2022-03-07 16:52

你好，實際退稅了嗎？錢退給你們了嗎？

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:53

實際退稅了，錢也收到了

QQ老師 解答

2022-03-07 16:55

你好，退稅的時候你們打退稅申請了嗎？

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:59

去稅局填的報表，然后打電話給我去辦理退稅的

QQ老師 解答

2022-03-07 17:06

您好，這樣的話，這個數應該會退出來的，你們申報表上應該有這個數，打一下你們當地申報表的系統維護，讓他維護一下后臺信息

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:08

申報表上就是有這個負數啊，是不是應該找系統維護把這個數據改成0啊？

QQ老師 解答

2022-03-07 17:09

您好，是的，如果已經實際退稅的話，這個地方應該是零

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:14

那我是不是應該去稅局填報表啊？

QQ老師 解答

2022-03-07 17:14

你好，你不是拿著報表去稅務局了嗎？才辦理的退稅

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:18

我是去年5月份去的，后來錢退回來后這邊就一直有這個負數，我以為就應該是負數的呢

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:27

今天才知道這個地方應該是0，我不知道該咋整呢

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:33

老師是不是應該在退回來的時候在哪一欄里填一下數據，就好了呢？那請問是在哪一欄填寫這個退回來的數據呢？》

QQ老師 解答

2022-03-07 17:40

你好，當時你們辦理退稅的時候，那個申報表你填哪了？

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:43

去辦理的時候填在簡易計稅辦法計算的應納稅額一欄“-297”，后來收到退款沒有填這個數據

QQ老師 解答

2022-03-07 17:45

你好！你的申報表里現在沒有這一項嗎？

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:49

老師請看一下我發的報表，當時申報的時候是填在第21欄的，后來退回來應該填在哪里呢？

QQ老師 解答

2022-03-07 18:07

你好，不是這張表，應該是附表二就進項稅那張

雪白的溪流 追問

2022-03-07 18:14

是這張嗎？我收到退款不是應該在主表填嗎？

QQ老師 解答

2022-03-07 18:15

你好，這是附表一是銷項稅的，讓你看的是附表二

雪白的溪流 追問

2022-03-07 18:18

老師，這是附表二，跟附表二有啥關系啊？

QQ老師 解答

2022-03-07 18:23

你好，因為主表里沒有退稅這一列，正常的操作，你退申請退稅的時候應該后臺直接給你減了，你不是現在還有余額嗎？第一，你可以找你稅務局申報系統維護人員后臺更改信息，第二種就是填在進項稅轉出第17行里面