老師，去年客戶給我們開了一張發票，開票信息錯了，當時沒有發現，直接給做賬了，現在要抵扣的時候才發現，要怎么處理啊

CR 追問

2022-03-07 16:25

已經做賬了，是固定資產，已經折舊了幾個月了

郭老師 解答

2022-03-07 16:28

借固定資產應交稅費待認證貸銀行存款是這么的嗎？

CR 追問

2022-03-07 16:30

借：固定資產  借：待抵扣  貸：銀存

郭老師 解答

2022-03-07 16:33

借應付賬款貸固定資產。

郭老師 解答

2022-03-07 16:33

借應付賬款
貸、固定資產
待抵扣然后他還重新給你開
借固定資產貸，抵扣貸應付賬款。

郭老師 解答

2022-03-07 16:33

折舊不用動的，賬上不用處理。

CR 追問

2022-03-07 16:45

重新開的話，就按照原先的分錄來是嗎，借  固定資產  借：待抵扣  貸：應付賬款

郭老師 解答

2022-03-07 16:48

哦對的是的是這么做。

CR 追問

2022-03-07 16:50

原先錯的那張發票已經開始折舊了，現在重新開的話，又折舊一遍嗎

郭老師 解答

2022-03-07 16:51

你好，不用的，只是發票有問題，又不是你折舊的有問題。

CR 追問

2022-03-07 16:53

錯的那張發票聯，已經做賬，要不要跟抵扣聯一起退回去

郭老師 解答

2022-03-07 16:54

沒有認證的，全部需要退回去的，自己留一個復印件。

CR 追問

2022-03-07 16:59

我們公司用的是用友系統的，固定資產是先入到一個卡片里的，錯的那張需要把這個固定資產的卡片資料給刪掉嗎

郭老師 解答

2022-03-07 17:16

你好，那這種太麻煩了，你不如收到了發票，把它放到憑證后面，賬上也不用動。

CR 追問

2022-03-07 17:19

新開的發票就當作是原先的發票

郭老師 解答

2022-03-07 17:20

你好，對的是的，是這么做的。

CR 追問

2022-03-07 17:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-07 17:22

不用客氣，工作愉快。