租辦公室1年，交了2萬押金，結果只租了3個月，押金退不了，需要房東開2萬的違約金發票，然后做賬嗎？

冉老師 解答

2022-03-07 15:54

對方不退回，你們做壞賬損失

vicky 追問

2022-03-07 15:54

那會計科目是什么？后面附什么附件？

冉老師 解答

2022-03-07 16:00

借營業外支出
貸其他應收款-押金

冉老師 解答

2022-03-07 16:00

附件為核銷表即可，做一個核銷表

vicky 追問

2022-03-07 16:12

核銷表有模版嗎

冉老師 解答

2022-03-07 17:03

這個沒有固定的，你們制作一個即可

冉老師 解答

2022-03-07 17:03

核銷前金額，然后本期核銷金額，然后核銷原因