1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-03-25 21:24

1）營改增納稅人使用航信公司開票系統（即金稅盤）開票的，金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額，稅率欄填0，然后在備注欄注明“稅率為0的銷售額是已繳納營業稅未開具營業稅發票的收入”。 
（2）營改增納稅人使用百旺公司開票系統（即稅控盤）開票的，可以通過編碼的方法解決，基本操作步驟為： 
第一步，進入開票系統后首先選擇商品編碼； 
第二步，進入操作界面，找到自己銷售的服務、無形資產或者不動產對應的商品編碼后點擊操作界面上的“增加”按鈕，然后自編一個商品代碼，將自編的商品代碼的稅率設為0，然后在免稅類型中選擇“不征稅”。完成新代碼編制后點擊操作界面上的“保存”按鈕，完成不征稅代碼的編制工作。 
第三步，在開票系統中選定企業自編的商品代碼，進入增值稅普通發票開票界面，金額欄填寫已繳營業稅未開具營業稅發票的收入數額，金額欄填寫銷售不動產已繳納營業稅的預收款數額，稅率欄選擇不征稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好；? 你們在應稅收入里面去填寫 關于 文化稅的涉及收入 來寫 。 你們小規模? 月不超過2萬季度不超過6萬是免征的? ? ?
2022-01-06 10:00:06
是的，這個是要一致的
2019-04-02 16:20:48
你好，這個具體的是什么業務的。
2022-10-21 15:55:36
增值稅納稅申報表上有本期申報收入與本年收入
2024-11-11 17:02:45
那么，如果要填寫其他業務費用，應該在哪里填寫？
2023-03-21 18:10:07
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...