1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-03-04 21:06

你好，這個可以不用結轉

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-04 21:08

本月發生進項稅300元，銷項稅600元。之前未抵扣完的進項稅100元。問：本月需要結轉多少增值稅？

思頓喬老師 解答

2022-03-04 21:10

你好，你把進項和銷項    轉出未交增值稅里面就可以了，

思頓喬老師 解答

2022-03-04 21:11

因為有留底稅額 ，所以不需要結轉

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-04 21:12

老師 我第二次問的留底稅額只有100元 不是1000元。本月需要結轉多少增值稅呢？

思頓喬老師 解答

2022-03-04 21:13

第二次是需要全部結轉 到未交增值稅里面去

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-04 21:14

老師 第二次結轉的金額是多少呢？600元？300元
？還是200元？

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-04 21:21

在嗎老師

思頓喬老師 解答

2022-03-04 21:28

本月發生進項稅300元，銷項稅600元。之前未抵扣完的進項稅100元。全部都需要結轉的呀

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好? 你好同學： 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好，分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
您好，不需要進行結轉的呢。
2024-07-23 15:40:51
你好，你實際認證多少進項稅額．按實際認證的進項和銷項比較，如果有應納稅再結轉出來，是留抵就不用結轉出來
2022-03-10 14:45:42
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...